Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen
Dagsordenpunkter
238. Høringssvar til Midttrafiks budget 2020 - Kollektiv trafik
Høringssvar til Midttrafiks budget 2020 - Kollektiv trafik
DIR | FOU | BFU | SOS | BSK | KFU | BYP | TMU | ØKE | BYR |
|
|
|
|
|
|
| x | x | x |
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup
Sagsresume
Midttrafik har den 23. september 2019 fremsendt forslag til budget 2020 i politisk høring hos bestillerne.
Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2019 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse.
Forvaltningen anbefaler, at Midttrafiks forslag til budget 2020 godkendes.
Sagsfremstilling
Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2020 på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget, som er vedlagt som bilag, omfatter udgifter og indtægter i forbindelse drift af 9 bybusruter, 2 ruter til uddannelsessteder, 2 lokalruter, 2 uddannelsesruter og 27 skolebusruter under Serviceområde 09 Trafik.
Budgetforslaget omfatter også handicapkørsel, men denne del af budgettet hører ikke under Serviceområde 09 Trafik, og behandles derfor ikke i denne sag.
På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2020 i Midttrafiks bestyrelse den 13. december 2019.
Midttrafik har i maj måned 2019 udsendt budgetoplæg til administrativ høring. På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune, er der foretaget justeringer i materialet. Justeringerne er indarbejdet i dette budgetforslag.
Forudsætninger for budgetforslag 2020 er følgende:
Udgifter
Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.
Busdriften reguleres med udgangspunkt i regnskab 2018 efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8%. Det skal bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset pga. udsving i brændstofpriser. I 2020 vil underskuddet fra 2018 på 464.000 kr. blive afregnet.
Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2019 med 2,8% og fordelt på baggrund af køreplantimer.
Indtægter
Indtægtsbudgettet for 2020 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2018 med indregning af kendte ændringer.
Økonomi
Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for busdriften på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:
Herning Kommunes budget for busdrift i 2020 | 42.468.000 |
Midttrafiks forslag til budget 2020: |
|
Udgifter: |
|
Busdrift | 51.682.000 |
Rejsekort | 1.334.000 |
Trafikselskabet | 3.371.000 |
Regnskab 2018 til afregning | 464.000 |
I alt | 56.851.000 |
Indtægter: | -14.310.000 |
Total netto | 42.541.000 |
Forskel | - 73.000 |
Indstilling
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
| at | Midttrafiks forslag til budget 2020 godkendes. |
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,Beslutning
Indstillingen er tiltrådt.
Bilag
- Budget busdrift i 2020 for Herning Kommune